Nota de empenho
Emitida:
23/05/2022
23/05/2022
Valor:
R$ 28.430,80
R$ 28.430,80
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.26.016
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 28.430,80
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 28.430,80
Notas Fiscais:
Numero: 2594 | Data: 25/05/2022 | Valor: R$ 28.430,80
Numero: 2594 | Data: 25/05/2022 | Valor: R$ 28.430,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.002 | Data: 30/05/2022 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 28.430,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Numero: P05.30.002 | Data: 30/05/2022 | Credor: M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor: R$ 28.430,80 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3