Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 309.324,47
R$ 309.324,47
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5° (QUINTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5° (QUINTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 957,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.27.012 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 957,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.013 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.27.013 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.27.014 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.16.008
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Numero: 427 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 29.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 27.173,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 27.173,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9