Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 168.469,28
R$ 168.469,28
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 7° (SETIMA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 7° (SETIMA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.015 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 157.855,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P05.25.015 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 157.855,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.016 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.527,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P05.25.016 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.527,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.017 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.527,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P05.25.017 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.527,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P05.23.021
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Data: 23/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas Fiscais:
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Numero: 431 | Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 168.469,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.018 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.559,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P05.25.018 | Data: 25/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.559,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8