Nota de empenho
Emitida:
10/05/2022
10/05/2022
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARILENE DE FREITAS VIEIRA
MARILENE DE FREITAS VIEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE UMA ESCADA DE FERRO PARA AS ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNUCIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE UMA ESCADA DE FERRO PARA AS ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNUCIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.018
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 316,00
Data: 18/05/2022 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.002 | Data: 19/05/2022 | Credor: MARILENE DE FREITAS VIEIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.19.002 | Data: 19/05/2022 | Credor: MARILENE DE FREITAS VIEIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4