Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 6.255,69
R$ 6.255,69
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 4 MAPP 588 CONVENIO 009/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas Fiscais:
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.049 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.861,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.20.049 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.861,58 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas Fiscais:
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.050 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 93,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.20.050 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 93,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas Fiscais:
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.051 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 93,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.20.051 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 93,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Liquidações
P05.16.006
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Data: 16/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas Fiscais:
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Numero: 430 | Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 6.255,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.052 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 206,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5
Numero: P05.20.052 | Data: 20/05/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 206,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.084-5