Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 10.688,00
R$ 10.688,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO WEEK 1.4 DE PLACAS HYX-2808 E PALIO WEEK 1.4 DE PLACAS HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PALIO WEEK 1.4 DE PLACAS HYX-2808 E PALIO WEEK 1.4 DE PLACAS HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.13.029
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 10.688,00
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 10.688,00
Notas Fiscais:
Numero: 6388 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 10.688,00
Numero: 6388 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 10.688,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.051 | Data: 19/05/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 10.688,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.19.051 | Data: 19/05/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 10.688,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6