Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMNTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.003
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4160 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 4160 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.24.015 | Data: 24/05/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6