Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.002
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 2.880,00
Data: 13/05/2022 | Valor: R$ 2.880,00
Notas Fiscais:
Numero: 4159 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 2.880,00
Numero: 4159 | Data: 11/05/2022 | Valor: R$ 2.880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.012 | Data: 24/05/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.24.012 | Data: 24/05/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7