Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 245.209,17
R$ 245.209,17
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
RECURSOS HIDRICOS
RECURSOS HIDRICOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
WM CONSTRUCOES LTDA
WM CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No 0669/2016 E SICONV No 842455/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
SERVICO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO No 0669/2016 E SICONV No 842455/2016, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME CONVENIO No 0669/2019 2150/2017 DE ACORDO COM OS PROJETOS EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME CONVENIO No 0669/2019 2150/2017 DE ACORDO COM OS PROJETOS EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.04.013
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas Fiscais:
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 227.799,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Numero: P05.06.001 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 227.799,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Liquidações
P05.04.013
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas Fiscais:
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.002 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 4.291,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Numero: P05.06.002 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 4.291,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Liquidações
P05.04.013
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas Fiscais:
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.003 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 9.440,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Numero: P05.06.003 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 9.440,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Liquidações
P05.04.013
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Data: 04/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas Fiscais:
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Numero: 794 | Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 245.209,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.004 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.678,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2
Numero: P05.06.004 | Data: 06/05/2022 | Credor: WM CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 3.678,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 43766-2