Nota de empenho
Emitida:
03/05/2022
03/05/2022
Valor:
R$ 538,00
R$ 538,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL (CNPJ), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL (CNPJ), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.007
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 538,00
Data: 03/05/2022 | Valor: R$ 538,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2022 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 538,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.03.015 | Data: 03/05/2022 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 538,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6