Nota de empenho
Emitida:
28/04/2022
28/04/2022
Valor:
R$ 1.778,00
R$ 1.778,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCADEIRA 416-E DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCADEIRA 416-E DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.007
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 1.778,00
Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 1.778,00
Notas Fiscais:
Numero: 208036 | Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 1.778,00
Numero: 208036 | Data: 28/04/2022 | Valor: R$ 1.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.001 | Data: 02/05/2022 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 1.778,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.02.001 | Data: 02/05/2022 | Credor: CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | Valor: R$ 1.778,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6