Nota de empenho
Emitida:
12/04/2022
12/04/2022
Valor:
R$ 669,00
R$ 669,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE PEREIRA NORONHA DE MENEZES
JOSE PEREIRA NORONHA DE MENEZES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE PINTURA EXTERNA FRONTAL. RECUPERACAO DE CAIXA DAGUA E SISTEMA HIDRAULICO DO POSTO DE SAUDE NA VILA CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE PINTURA EXTERNA FRONTAL. RECUPERACAO DE CAIXA DAGUA E SISTEMA HIDRAULICO DO POSTO DE SAUDE NA VILA CAMPO GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.008
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 669,00
Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 669,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 669,00
Numero: 1 | Data: 27/04/2022 | Valor: R$ 669,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.013 | Data: 03/05/2022 | Credor: JOSE PEREIRA NORONHA DE MENEZES | Valor: R$ 669,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.03.013 | Data: 03/05/2022 | Credor: JOSE PEREIRA NORONHA DE MENEZES | Valor: R$ 669,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4