Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 48.003,73
R$ 48.003,73
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Credor:
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA VILA DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESDE MUNICIPIO.
PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO NA VILA DE CAMPO GRANDE, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESDE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCOES DE MURO CONTECAO NA VILA DE CAMPO GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCOES DE MURO CONTECAO NA VILA DE CAMPO GRANDE ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU.
Contrato
Liquidações
P04.19.020
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas Fiscais:
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.023 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 46.131,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.20.023 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 46.131,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.19.020
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas Fiscais:
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.024 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 288,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.20.024 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 288,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.19.020
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas Fiscais:
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Numero: 169 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 48.003,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.025 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 1.584,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P04.20.025 | Data: 20/04/2022 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 1.584,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4