Nota de empenho
Emitida:
05/04/2022
05/04/2022
Valor:
R$ 2.410,00
R$ 2.410,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.003
Data: 20/04/2022 | Valor: R$ 2.410,00
Data: 20/04/2022 | Valor: R$ 2.410,00
Notas Fiscais:
Numero: 4124 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.410,00
Numero: 4124 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.410,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.006 | Data: 22/04/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.22.006 | Data: 22/04/2022 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.410,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7