Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 21.145,60
R$ 21.145,60
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MONTANAS DE PLACAS PNM-3105, PNM-3185, PNM-2915, PNM- 2825JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MONTANAS DE PLACAS PNM-3105, PNM-3185, PNM-2915, PNM- 2825JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.19.013
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 21.145,60
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 21.145,60
Notas Fiscais:
Numero: 6275 | Data: 11/04/2022 | Valor: R$ 21.145,60
Numero: 6275 | Data: 11/04/2022 | Valor: R$ 21.145,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.010 | Data: 28/04/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 21.145,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P04.28.010 | Data: 28/04/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 21.145,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X