Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 2.123,00
R$ 2.123,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA NO CHASSI E LANTERNAGEM NO VEOCULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SERVICO DE SOLDA NO CHASSI E LANTERNAGEM NO VEOCULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.008
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Numero: 12 | Data: 19/04/2022 | Valor: R$ 2.123,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.005 | Data: 25/04/2022 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.25.005 | Data: 25/04/2022 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 2.123,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1