Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 1.065,00
R$ 1.065,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE EXECUCAO DE 90 (NOVENTA) METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO AO LADO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SRCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE EXECUCAO DE 90 (NOVENTA) METROS DE CERCA DE ARAME FARPADO AO LADO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, SERRA DOS BATISTAS, JUNTO A SRCRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.009
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 1.065,00
Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 1.065,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 1.065,00
Numero: 4 | Data: 18/04/2022 | Valor: R$ 1.065,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.029 | Data: 19/04/2022 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.065,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.19.029 | Data: 19/04/2022 | Credor: ANTONIO ARLINDO PEREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 1.065,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1