PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.054


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.11.033
Data: 11/08/2022  |  Valor: R$ 265,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.031  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 265,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.14.015
Data: 14/09/2022  |  Valor: R$ 337,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.067  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 337,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.11.031
Data: 11/10/2022  |  Valor: R$ 783,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.159  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 783,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.29.029
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 8.613,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.014  |  Data: 29/11/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.613,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7