Nota de empenho
Emitida:
15/03/2022
15/03/2022
Valor:
R$ 5.320,00
R$ 5.320,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECA TR AFO APOLO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECA TR AFO APOLO PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.008
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 5.320,00
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 5.320,00
Notas Fiscais:
Numero: 1777 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 5.320,00
Numero: 1777 | Data: 22/03/2022 | Valor: R$ 5.320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.039 | Data: 19/05/2022 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 5.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.19.039 | Data: 19/05/2022 | Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | Valor: R$ 5.320,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X