Nota de empenho
Emitida:
22/03/2022
22/03/2022
Valor:
R$ 215.519,37
R$ 215.519,37
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 5° (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 5° (QUINTA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P04.04.020
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas Fiscais:
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.019 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.232,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P04.08.019 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.232,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P04.04.020
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas Fiscais:
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.020 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.232,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P04.08.020 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.232,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P04.04.020
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas Fiscais:
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.017 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 201.941,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P04.08.017 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 201.941,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Liquidações
P04.04.020
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas Fiscais:
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Numero: 417 | Data: 01/04/2022 | Valor: R$ 215.519,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.018 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.112,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6
Numero: P04.08.018 | Data: 08/04/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 7.112,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.089-6