Nota de empenho
Emitida:
18/03/2022
18/03/2022
Valor:
R$ 429,00
R$ 429,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
MANUTENCAO DE PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
AMS COMERCIAL EIRELI
AMS COMERCIAL EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.25.001
Data: 25/03/2022 | Valor: R$ 429,00
Data: 25/03/2022 | Valor: R$ 429,00
Notas Fiscais:
Numero: 1568 | Data: 24/03/2022 | Valor: R$ 429,00
Numero: 1568 | Data: 24/03/2022 | Valor: R$ 429,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.010 | Data: 31/03/2022 | Credor: AMS COMERCIAL EIRELI | Valor: R$ 429,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0
Numero: P03.31.010 | Data: 31/03/2022 | Credor: AMS COMERCIAL EIRELI | Valor: R$ 429,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 29.139-0