Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GUSTAVO VIEIRA DE ANDRADE
GUSTAVO VIEIRA DE ANDRADE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CAPINA NAS RUAS DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CAPINA NAS RUAS DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.23.004
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 527,00
Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 527,00
Numero: 1 | Data: 23/03/2022 | Valor: R$ 527,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.005 | Data: 23/03/2022 | Credor: GUSTAVO VIEIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.23.005 | Data: 23/03/2022 | Credor: GUSTAVO VIEIRA DE ANDRADE | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6