Nota de empenho
Emitida:
16/03/2022
16/03/2022
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ELNATAM ALVES MOREIRA
ELNATAM ALVES MOREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TROLLER, DE PLACAS ORR-2528, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TROLLER, DE PLACAS ORR-2528, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.005
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 316,00
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2022 | Credor: ELNATAM ALVES MOREIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.21.004 | Data: 21/03/2022 | Credor: ELNATAM ALVES MOREIRA | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6