Nota de empenho
Emitida:
10/03/2022
10/03/2022
Valor:
R$ 3.319,55
R$ 3.319,55
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.010
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.319,55
Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.319,55
Notas Fiscais:
Numero: 2223 | Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.319,55
Numero: 2223 | Data: 17/03/2022 | Valor: R$ 3.319,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.024 | Data: 21/03/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.319,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.21.024 | Data: 21/03/2022 | Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA. | Valor: R$ 3.319,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X