Nota de empenho
Emitida:
10/02/2022
10/02/2022
Valor:
R$ 147.924,65
R$ 147.924,65
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.16.008
Data: 16/03/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Data: 16/03/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Notas Fiscais:
Numero: 3401 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Numero: 3401 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.004 | Data: 17/03/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 24.662,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P03.17.004 | Data: 17/03/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 24.662,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P06.28.003
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Notas Fiscais:
Numero: 3463 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Numero: 3463 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 24.662,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.040 | Data: 30/06/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 24.662,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.30.040 | Data: 30/06/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 24.662,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.07.001
Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Data: 07/10/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Notas Fiscais:
Numero: 3501 | Data: 06/10/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Numero: 3501 | Data: 06/10/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.169 | Data: 11/10/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 36.285,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P10.11.169 | Data: 11/10/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 36.285,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P11.07.058
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Notas Fiscais:
Numero: 3522 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Numero: 3522 | Data: 07/11/2022 | Valor: R$ 36.285,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.029 | Data: 08/11/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 36.285,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.08.029 | Data: 08/11/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 36.285,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.08.001
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 26.029,81
Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 26.029,81
Notas Fiscais:
Numero: 3557 | Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 26.029,81
Numero: 3557 | Data: 08/12/2022 | Valor: R$ 26.029,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 26.029,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P12.19.031 | Data: 19/12/2022 | Credor: S JOSEL DA SILVA ME | Valor: R$ 26.029,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7