PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.10.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
10/02/2022
Valor:
R$ 28.660,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
S JOSEL DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20211130001A
Data:
29/11/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISICAO FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Número:
20220202001A
Data:
02/02/2022
Valor:
R$ 176.585,15
Liquidações
P03.16.007
Data: 16/03/2022  |  Valor: R$ 3.821,40
Notas Fiscais:
Numero: 3402  |  Data: 03/03/2022  |  Valor: R$ 3.821,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.003  |  Data: 17/03/2022  |  Credor: S JOSEL DA SILVA ME  |  Valor: R$ 3.821,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P06.28.001
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 3.821,40
Notas Fiscais:
Numero: 3464  |  Data: 27/06/2022  |  Valor: R$ 3.821,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.039  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: S JOSEL DA SILVA ME  |  Valor: R$ 3.821,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.07.002
Data: 07/10/2022  |  Valor: R$ 2.713,19
Notas Fiscais:
Numero: 3502  |  Data: 06/10/2022  |  Valor: R$ 2.713,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.170  |  Data: 11/10/2022  |  Credor: S JOSEL DA SILVA ME  |  Valor: R$ 2.713,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Liquidações
P11.08.056
Data: 08/11/2022  |  Valor: R$ 2.713,19
Notas Fiscais:
Numero: 3523  |  Data: 07/11/2022  |  Valor: R$ 2.713,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.030  |  Data: 08/11/2022  |  Credor: S JOSEL DA SILVA ME  |  Valor: R$ 2.713,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.08.002
Data: 08/12/2022  |  Valor: R$ 2.728,71
Notas Fiscais:
Numero: 3558  |  Data: 08/12/2022  |  Valor: R$ 2.728,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.032  |  Data: 19/12/2022  |  Credor: S JOSEL DA SILVA ME  |  Valor: R$ 2.728,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7