Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 75.766,55
R$ 75.766,55
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO REAJUSTE DA CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU, CONFORME MAPP 649 CONVENIO 019/2020. JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONTRATACAO DA 1o ETAPA DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP 649 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P03.10.017
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas Fiscais:
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.008 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 70.993,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.23.008 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 70.993,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.017
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas Fiscais:
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.500,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.23.009 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.500,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.017
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas Fiscais:
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.010 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.136,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.23.010 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.136,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.017
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas Fiscais:
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Numero: 411 | Data: 09/03/2022 | Valor: R$ 75.766,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.011 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.136,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.23.011 | Data: 23/08/2022 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.136,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6