Nota de empenho
Emitida:
21/02/2022
21/02/2022
Valor:
R$ 5.926,47
R$ 5.926,47
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACAS HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GM D-20 DE PLACAS HVK-0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.04.010
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 5.926,47
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 5.926,47
Notas Fiscais:
Numero: 6076 | Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 5.926,47
Numero: 6076 | Data: 02/02/2022 | Valor: R$ 5.926,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.020 | Data: 09/03/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.926,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.020 | Data: 09/03/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 5.926,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6