Nota de empenho
Emitida:
03/02/2022
03/02/2022
Valor:
R$ 1.582,00
R$ 1.582,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACAS HYX-5838, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.100
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.582,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.582,00
Notas Fiscais:
Numero: 619 | Data: 24/02/2022 | Valor: R$ 1.582,00
Numero: 619 | Data: 24/02/2022 | Valor: R$ 1.582,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2022 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 1.582,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.023 | Data: 09/03/2022 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 1.582,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6