Emitida:
18/02/2022
Valor:
R$ 17.050,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA DA CONCEICAO SOARES
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA, JUNTO AO
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
17/02/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CREDENCIAMENTOD E PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARAMBU ESTADO DO CEARA.
Contrato
Data:
18/02/2022
Valor:
R$ 17.050,00
Liquidações
P02.28.094
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.009 | Data:
15/03/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P03.31.080
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.006 | Data:
13/04/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.29.078
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.004 | Data:
16/05/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P06.01.014
Data:
01/06/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.025 | Data:
14/06/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P07.01.017
Data:
01/07/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.14.003 | Data:
14/07/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P08.01.031
Data:
01/08/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.058 | Data:
15/08/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P09.01.038
Data:
01/09/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.018 | Data:
14/09/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P10.11.030
Data:
11/10/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.158 | Data:
11/10/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P10.31.016
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.062 | Data:
14/11/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 979-2
Liquidações
P12.01.006
Data:
01/12/2022
|
Valor: R$ 1.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.134 | Data:
09/12/2022
| Credor: MARIA DA CONCEICAO SOARES
| Valor: R$ 1.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P12.23.066
Data:
23/12/2022
|
Valor: R$ 1.550,00