Nota de empenho
Emitida:
28/02/2022
28/02/2022
Valor:
R$ 2.900,00
R$ 2.900,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA
QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.025
Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 2.900,00
Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 2.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 2.900,00
Numero: 2 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 2.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2022 | Credor: QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA | Valor: R$ 2.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.07.027 | Data: 07/03/2022 | Credor: QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA | Valor: R$ 2.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564