Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
01/03/2022
Valor:
R$ 3.748,00
R$ 3.748,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA
QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.03.026
Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 3.748,00
Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 3.748,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 3.748,00
Numero: 1 | Data: 03/03/2022 | Valor: R$ 3.748,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.026 | Data: 07/03/2022 | Credor: QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA | Valor: R$ 3.748,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P03.07.026 | Data: 07/03/2022 | Credor: QUECE JOHNES FREITAS ARRUDA | Valor: R$ 3.748,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X