Nota de empenho
Emitida:
02/02/2022
02/02/2022
Valor:
R$ 6.880,00
R$ 6.880,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO COM 80 (OITENTA) METROS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE UNFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO COM 80 (OITENTA) METROS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO, JUNTO A SECRETARIA DE UNFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.088
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 6.880,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 6.880,00
Notas Fiscais:
Numero: 78 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 6.880,00
Numero: 78 | Data: 25/02/2022 | Valor: R$ 6.880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.012 | Data: 08/03/2022 | Credor: M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 6.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.08.012 | Data: 08/03/2022 | Credor: M. A. PERFURACOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 6.880,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6