Nota de empenho
Emitida:
15/02/2022
15/02/2022
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONIEL FELIPE NERES
ANTONIO RONIEL FELIPE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES DE FERRO(2,10MX0,90M) E 03(TRES) GRADES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES DE FERRO(2,10MX0,90M) E 03(TRES) GRADES DE FERRO DESTINADOS A ESCOLA RAIMUNDA ALVES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.066
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 843,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 843,00
Numero: 3 | Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 843,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.019 | Data: 02/03/2022 | Credor: ANTONIO RONIEL FELIPE NERES | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.02.019 | Data: 02/03/2022 | Credor: ANTONIO RONIEL FELIPE NERES | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6