Nota de empenho
Emitida:
15/02/2022
15/02/2022
Valor:
R$ 474,00
R$ 474,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO RONIEL FELIPE NERES
ANTONIO RONIEL FELIPE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO(0,80MX2,10M) DESTINADO A SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO(0,80MX2,10M) DESTINADO A SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.065
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 474,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 474,00
Numero: 2 | Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.022 | Data: 02/03/2022 | Credor: ANTONIO RONIEL FELIPE NERES | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.02.022 | Data: 02/03/2022 | Credor: ANTONIO RONIEL FELIPE NERES | Valor: R$ 474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1