Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 40,00
R$ 40,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE DE DVR SEM ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE REDE DE DVR SEM ACESSO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.025
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 40,00
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 40,00
Notas Fiscais:
Numero: 55 | Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 40,00
Numero: 55 | Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 40,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005 | Data: 22/02/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 40,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.22.005 | Data: 22/02/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 40,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4