Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 128,75
R$ 128,75
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO DE FONTE EM CAMERAS DE SEGURANCA N OHOSPITAL E MATERNIDADED R CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO DE FONTE EM CAMERAS DE SEGURANCA N OHOSPITAL E MATERNIDADED R CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.022
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 128,75
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 128,75
Notas Fiscais:
Numero: 53 | Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 128,75
Numero: 53 | Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 128,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006 | Data: 22/02/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 128,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.22.006 | Data: 22/02/2022 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 128,75 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4