Emitida:
16/02/2022
Valor:
R$ 680,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTELARIA PAIVA LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA O PSICOLOGO JOSE RENEY PEREIRA DO MONTE. SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ,
QUANDO DA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO OBRIGATORIA PELO REGRAMENTO DO PROGRAMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.21.026
Data:
21/02/2022
|
Valor: R$ 680,00
Notas Fiscais:
Numero: 17291 |
Data:
21/02/2022
| Valor: R$ 680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.003 | Data:
21/02/2022
| Credor: HOTELARIA PAIVA LTDA
| Valor: R$ 680,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4