PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.272


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.041
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.052  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.110
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 40.300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.034  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 40.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.29.049
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 45.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.045  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.28.065
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 45.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.091  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.30.067
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 45.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.070  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.28.090
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 45.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.070  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.28.107
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 45.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.067  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 45.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.30.083
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 41.900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.065  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 41.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X