PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.10.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
10/01/2022
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.011
Data: 10/01/2022  |  Valor: R$ 64.918,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.020  |  Data: 10/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.918,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.10.071
Data: 10/02/2022  |  Valor: R$ 65.195,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.008  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 65.195,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.10.034
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 65.484,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.035  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 65.484,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.08.016
Data: 08/04/2022  |  Valor: R$ 65.837,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.025  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 65.837,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.10.015
Data: 10/05/2022  |  Valor: R$ 66.153,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.024  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 66.153,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.10.014
Data: 10/06/2022  |  Valor: R$ 66.544,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.011  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 66.544,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.08.050
Data: 08/07/2022  |  Valor: R$ 66.932,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.089  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 66.932,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.018
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 38.933,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.039  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.933,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6