Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE
SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.035
Data:
31/01/2022
|
Valor: R$ 31.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.046 | Data:
31/01/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 31.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.104
Data:
28/02/2022
|
Valor: R$ 31.550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.028 | Data:
02/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 31.550,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.29.032
Data:
29/03/2022
|
Valor: R$ 31.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.021 | Data:
29/03/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 31.750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.28.053
Data:
28/04/2022
|
Valor: R$ 36.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.078 | Data:
28/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 36.750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.30.060
Data:
30/05/2022
|
Valor: R$ 38.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.048 | Data:
30/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 38.150,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.28.083
Data:
28/06/2022
|
Valor: R$ 40.950,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.061 | Data:
28/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 40.950,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.28.111
Data:
28/07/2022
|
Valor: R$ 39.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.076 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
| Valor: R$ 39.300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X