PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.252


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 81.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.027
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.750,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.037  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 6.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.28.137
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 8.298,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.077  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 8.298,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.29.020
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 8.298,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.016  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 8.298,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.28.010
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 8.298,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.027  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 8.298,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.30.032
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 9.510,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.030  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 9.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P06.28.077
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 9.510,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.054  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 9.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P07.28.091
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 9.510,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.052  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 9.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.30.021
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 9.510,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.014  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 9.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.28.019
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 9.510,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.012  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 9.510,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.27.052
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 1.806,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.072  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL  |  Valor: R$ 1.806,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7