Emitida:
13/01/2022
Valor:
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DEURISLENE MARQUES ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.13.011
Data:
13/01/2022
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.14.004 | Data:
14/01/2022
| Credor: DEURISLENE MARQUES ARAUJO
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9