PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.257


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.029
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.039  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 2.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.28.138
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.076  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P03.29.025
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.018  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.28.011
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.028  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P05.30.036
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.032  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P06.28.078
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.056  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P07.28.092
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.054  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P08.30.022
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 3.824,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.016  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 3.824,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P09.28.020
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 732,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.014  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 732,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4