Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATICA E ESCACAO DE VALA PARA DESOBSTRUCAO DE REDE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATICA E ESCACAO DE VALA PARA DESOBSTRUCAO DE REDE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.005
Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 1.422,00
Data: 09/02/2022 | Valor: R$ 1.422,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.017 | Data: 16/02/2022 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P02.16.017 | Data: 16/02/2022 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 1.422,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1