PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.235


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 21.600,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.023
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.032  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.131
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.070  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.29.037
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.034  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.029
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.037  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.039
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.033  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.28.054
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.036  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.28.081
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.032  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.042
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.035  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.053
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.039  |  Data: 28/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.033
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 2.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.050  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 2.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.094
Data: 29/11/2022  |  Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.093  |  Data: 29/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6