PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.31.004


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
31/01/2022
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.016
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 178.343,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.028  |  Data: 31/01/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 178.343,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.122
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 240.172,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.063  |  Data: 02/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 240.172,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.29.026
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 275.790,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.026  |  Data: 29/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 275.790,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.28.022
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 285.310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.042  |  Data: 28/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 285.310,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.30.030
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 287.096,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.036  |  Data: 30/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 287.096,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.28.048
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 287.440,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.030  |  Data: 28/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 287.440,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.28.072
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 289.840,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.025  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 289.840,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.30.033
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 156.007,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.030  |  Data: 30/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  |  Valor: R$ 156.007,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6