Nota de empenho
Emitida:
12/01/2022
12/01/2022
Valor:
R$ 6.649,60
R$ 6.649,60
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACAS PNI-8375 E PNI-8305 JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOBI DE PLACAS PNI-8375 E PNI-8305 JUNTO SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO FUTURA DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.08.001
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 6.649,60
Data: 08/02/2022 | Valor: R$ 6.649,60
Notas Fiscais:
Numero: 5970 | Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 6.649,60
Numero: 5970 | Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 6.649,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.003 | Data: 17/02/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.649,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P02.17.003 | Data: 17/02/2022 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.649,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X