Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SAULO DE SOUZA COSTA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ENFERMEIRO DA TENCAO BASICA EM VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA
DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.12.011
Data:
12/01/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.008 | Data:
12/01/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.10.049
Data:
10/02/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.014 | Data:
15/02/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.09.047
Data:
09/03/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.080 | Data:
14/03/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.12.059
Data:
12/04/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.101 | Data:
12/04/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.14.021
Data:
14/03/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.140 | Data:
14/03/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.03.068
Data:
03/06/2022
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.105 | Data:
12/07/2022
| Credor: SAULO DE SOUZA COSTA
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X