Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIV.SEC.PLANEJ.GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS, TIPO COORPORATIVO, POS PAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS, TIPO COORPORATIVO, POS PAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS TIPO COORPORATIVO POSPAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS TIPO COORPORATIVO POSPAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEIJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P01.17.024
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 602,14
Data: 17/01/2022 | Valor: R$ 602,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 602,14 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 602,14 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.15.002
Data: 15/02/2022 | Valor: R$ 611,21
Data: 15/02/2022 | Valor: R$ 611,21
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.002 | Data: 15/02/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 611,21 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P02.15.002 | Data: 15/02/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 611,21 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.15.027
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 606,84
Data: 15/03/2022 | Valor: R$ 606,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.009 | Data: 31/03/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 606,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.31.009 | Data: 31/03/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 606,84 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.15.001
Data: 15/04/2022 | Valor: R$ 597,96
Data: 15/04/2022 | Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.019 | Data: 19/04/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P04.19.019 | Data: 19/04/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.26.010
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 600,57
Data: 26/05/2022 | Valor: R$ 600,57
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.014 | Data: 26/05/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 600,57 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.26.014 | Data: 26/05/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 600,57 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P07.19.011
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 600,37
Data: 19/07/2022 | Valor: R$ 600,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 600,37 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P07.19.010 | Data: 19/07/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 600,37 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6